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doc3目录第一章战略规划、全面预算与绩效管理的关系7第一节战略规划、全面预算与绩效管理关系图7第二节全面预算的概念、目的及作用111.全面预算的概念112.全面预算的目的及作用12第三节全面预算的组成部分16第二章全面预算管理体系的组织架构与职责分工18第一节组织架构的总体设置与机构定位18第二节决策机构18第二节决策机构191.组成部门192.组成人员193.预算管理主要职责194.流入/流出表单或信息21第三节常设执行机构241.组成部门242.预算管理主要职责243.流入/流出表单或信息27第四节执行机构301.组成部门302.销售部门303.营销部门354.固定资产投资部门395.运行维护部门436.战略规划部门467.人力资源部门508.行政部门54第三章全面预算管理流程操作说明59第一节战略目标确定591.范围592.控制目标593.主要控制点594.特定政策605.涉及部门616.流程说明61第四章公司与部门运作计划67第一节运作计划的概念67第二节公司年度运作计划70第三节部门年度运作计划76第五章全面预算编制与执行评估管理体系79第一节建立全面预算评估管理体系的意义79第二节预算管理考核方法建议81第三节公司全面经营分析102附录：公司经营分析报告的主要结构109第六章全面预算管理月度调整体系117第一节预算调整概述117第二节预算管理月度调整体系内容121第七章全面预算管理沟通计划130第一节沟通计划概述130第二节预算管理沟通计划内容134
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